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当月计提社保和下月计提社保分录分别怎么做
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你好，既然都是计提社保，分录就是一样的啊
借：管理费用等科目 ， 贷：应付职工薪酬—社保
2022 11/20 16:58
84785002 
2022 11/20 17:01
我们项目经理说有区别，其他应付有余额，我不懂
邹老师 
2022 11/20 17:02
你好，请问区别是什么（不要告诉有区别，却不告知为什么有区别，区别的地方是哪里），谢谢了
84785002
2022 11/20 17:04
当月计提其他应付有余额
84785002
2022 11/20 17:04
下月计提其他应付没余额，就这个区别
邹老师
2022 11/20 17:05
你好，不管是当月计提，还是 次月计提，计提的时候贷方科目都是 应付职工薪酬—社保 啊
84785002
2022 11/20 17:06
还有计提公积金
邹老师
2022 11/20 17:07
你好，计提公积金
借：管理费用等科目 ， 贷：应付职工薪酬—公积金
84785002
2022 11/20 17:07
不好意思，老师，公积金有没有区别呢，是社保和公积金
邹老师
2022 11/20 17:07
你好，就是明细科目的不同，一个是应付职工薪酬—公积金，一个是应付职工薪酬—社保
其他方面是没有区别的
84785002
2022 11/20 17:08
老师，这是经理给的当月和下月的分录
84785002
2022 11/20 17:08
麻烦帮我分析一下吧
邹老师
2022 11/20 17:09
（是针对这个回复有什么疑问吗）
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