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问题已解决
您好老师，没有设级税金，现金立账都是借：库存现金 贷主营业务收入吗
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您好
请问是单位的现金收入吗
2022 11/20 21:02
84784962 
2022 11/20 21:04
是单位的每一笔现金收入，这个是新开的厂子，发货就是现金，您说这个用财务软件入账，一开始怎么立账
bamboo老师 
2022 11/20 21:06
借：库存现金
贷：主营业务收入
新建的时候 期初余额都是0 然后根据发生的业务写分录就好了
84784962
2022 11/20 21:08
还得问您一下，这个是今年8月开始的新厂子，到现在刚要开始在财务软件里边入账，您说这现在是11月了，那这个账应该怎么去立账
bamboo老师
2022 11/20 21:09
可以软件里面8月份启用账套 然后从8月份开始做账
84784962
2022 11/20 21:09
收款现金，和应付账款都是应该怎么去立账
bamboo老师
2022 11/20 21:10
如果是现金 就前面这样写分录
应付是收到货物等没有支付款项么？
借：原材料等
贷：应付账款
84784962
2022 11/20 21:10
8月份开始做，那是一个月一个月做吗
bamboo老师
2022 11/20 21:11
是的8月份开始做，那是一个月一个月做
如果您想11月份启用账套的话 就可以把8月份的都做到11月
84784962
2022 11/20 21:13
9月，10月后面这两个月，也是一个月一个月的做吗
bamboo老师
2022 11/20 21:13
9月，10月后面这两个月，也是一个月一个月的做 对的
84784962
2022 11/20 21:16
谢谢您了，后面不懂得再和您联系
bamboo老师
2022 11/20 21:17
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
84784962
2022 11/20 21:20
这是两个账套，一个已经立了一个应付账款，是从这10月份开始的，问您一下，前面8.9月的期初余额怎么填进去，财务软件，
bamboo老师
2022 11/20 21:22
如果账套已经启用 不好再填期初余额了
只有做分录调整
84784962
2022 11/20 21:25
那您说这个分录怎么去做，每一家应付账款太多了，能不能填每一家应付款8.9月的一个总数
bamboo老师
2022 11/20 21:28
可以啊 把需要录入的一起合并
借：原材料等
贷：应付账款 合并的金额
84784962
2022 11/20 21:42
这个原材料每一家送货的客户他们自己家送的产品不一样，明细科目怎么能一起入
bamboo老师
2022 11/20 22:04
每家材料跟应付写一笔分录啊
同一家 同种材料的才合并
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