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老师， 付给供应商的货款没有开发票的是不是都应该做到预付账款？我是这样记的，但是老总说这样我是偷懒了，应该做预付账款，可以增加资产所以问问老师，正确的做法是什么？
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你好， 付给供应商的货款没有开发票的就是都
借：预付账款-供应商
贷：银行存款
2022 11/21 09:37
84784947 
2022 11/21 09:42
计入预付账款，那应付账款还有个客户名称，咋办？客户设置2个科目吗？
家权老师 
2022 11/21 09:46
只设一个科目，取得发票的时候冲预付账款
84784947
2022 11/21 09:51
应付账款已经用了1年了，只是这2个月进项发票有很多，就没有要对方开票过来
家权老师
2022 11/21 09:54
没有开票就一直挂着就是了哈
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