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问题已解决
公司垫付的律师费，银行回单和发票都是本公司，做账是不是应该入管理费用服务费呀
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这个业务已经发生了吗？如果已经发生了的话，就是管理费用。
2022 11/21 09:36
84784982 
2022 11/21 09:36
发生了，18年的账，发票都开了
郭老师 
2022 11/21 09:37
你好，那你看一下这个预付账款有没有余额的。
84784982
2022 11/21 09:37
入服务费吗，他这放预付可以吗？本着能不调尽量不改
郭老师
2022 11/21 09:38
借管理费用贷预付账款。
84784982
2022 11/21 09:44
律师费他转到材料采购了，而且还把入到制造费用的律师费也调到预付
郭老师
2022 11/21 09:46
你好，之前的红冲重新做就可以的。
84784982
2022 11/21 09:47
想问这样做可以吗，因为是18年的，就是能不动就不动
郭老师
2022 11/21 09:47
你好，不可以的，这个不属于材料费。
84784982
2022 11/21 10:20
那怎么调，调到22年，
郭老师
2022 11/21 10:22
对的是的，之前的分录不变，金额是负数，然后做到这个月。
84784982
2022 11/21 10:24
他都结转到成本了，18年80多万直接成本负数冲？
郭老师
2022 11/21 10:25
你好是的，是这么做的。
郭老师
2022 11/21 10:25
是车间发生的，还是你后勤发生的，还是整个企业，如果是车间的制造费用可以啊，他就结转到成本，如果是后勤，整个企业的都是管理费用，也就是减少你的成本，增加你的费用。
84784982
2022 11/21 10:27
如果车间发生的，入到制造费用，他转到成本，也不影响所得税，可以不调整吗，入到制造费用和入到材料采购都是转到成本
郭老师
2022 11/21 10:29
啊，这个你自己决定就行。
84784982
2022 11/21 10:33
就是是在不想改好几年的表也可以是吗
郭老师
2022 11/21 10:33
可以的可以的，
可以这么做的。
84784982
2022 11/21 11:15
他这个是替对方公司付的律师费，后来这个钱抵了货款了，所以最后调到了材料采购，成本，货款少付了
郭老师
2022 11/21 11:19
好，那也得有一个委托书的。
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