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我们是电商公司，每月需要付给平台技术服务费，平台直接从我们抖店账户余额里面扣！然后次月开发票，怎么做账
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你好，借，其他应付款， 贷，其他货币资金 借费用或者成本， 贷其他应付款
2022 11/21 10:53
84784973 
2022 11/21 10:54
可是我其他货币资金在贷方是负数
84784973
2022 11/21 10:57
其他货币资金本期发生额贷方 然后期末余额借方显示的是负数
李霞老师 
2022 11/21 10:57
你好同学，咱嗯应该是正数才对呀，因为你就专门设置这个平台的账户，科目，，他里面有钱，咱账上就有钱才对。
84784973
2022 11/21 10:57
那我这个哪里错了啊
李霞老师
2022 11/21 11:03
你好，是不是这个月的其他货币资金咱没有入账呀。
84784973
2022 11/21 13:30
请问，一下，我们付对方货款，但是因为对方算少了，算少的后面我们补付了，发票也是下个月开给我们的，怎么做账？
84784973
2022 11/21 13:37
老师，这种，走公账付的货款，对方没开发票，怎么做账啊
李霞老师
2022 11/21 13:45
你好，给对方货款可以借应付账款，贷银行。
后期如果没有发票的话，可以借，主营业务成本，贷应付账款，然后汇算清缴的时候做纳税调整的。
84784973
2022 11/21 13:46
老师，麻烦你给我说一下完整的分录。就是我们给对方付了货款。没有发票，的分录
李霞老师
2022 11/21 13:55
你好同学，借预付账款或者借应付账款，贷银行存款，借主营业务成本贷预付账款，贷应付账款。
84784973
2022 11/21 13:56
为什么有两个贷预付，贷应付？？？
84784973
2022 11/21 13:56
我说的是，我们付给对方货款，没有发票，对方不开的。怎么做分录？
李霞老师
2022 11/21 14:01
你好同学，我说的预付账款和应付账款你要选择一个，要看看你是用哪一个科目做的帐，所以我给写了两个，你自己来选择，然后一个借方预付账款，一个贷方预付账款，他俩相互冲减就没有了。我给你发的，就是没有发票的时候也是要这样做分录。
84784973
2022 11/21 14:05
你意思最后的贷，应付或者预付
84784973
2022 11/21 14:05
我只需要选择一样对不
李霞老师
2022 11/21 14:09
你好同学，对，理解的很正确。
84784973
2022 11/21 16:54
老师，负债和负责
84784973
2022 11/21 16:54
老师，看利润表。负债是负债。和利润的盈利或者亏损是两回事对吧？
李霞老师
2022 11/21 17:00
你好同学，利润表上是体现的盈利和亏损，资产负债表上有一个叫负债类的模块。他们俩是两回事儿的。
84784973
2022 11/21 17:53
假如我们年底要看一共亏损多少！我直接看科目余额净利润吗？
李霞老师
2022 11/21 18:02
你好。想看年底一共亏损了多少，就要看你说的余额表的那个净利润就可以了。也就是说看当年发生的本年利润的余额。
84784973
2022 11/21 18:04
负债这些呢
李霞老师
2022 11/21 18:05
你好，负债的话，他和亏损是两回事儿，负债咱是看的嗯，资产负债表那个负债模块的数据。
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