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民办非企业 非营利医院支付处置 电脑 太阳能 输液椅子计入那个科目？
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你好； 你们之前走的什么科目； 固定资产吗
2022 11/21 10:56
84784997 
2022 11/21 10:56
老师 之前没有做过账，我们是今年1月份才成立的非营利医院。
84784997
2022 11/21 10:58
我这里只有银行回单
meizi老师 
2022 11/21 11:00
你好； 没有做账； 那你要补做固定资产 然后折旧 和处置固定资产的
84784997
2022 11/21 11:04
老师，这个还是需要重新入账吗？
meizi老师
2022 11/21 11:06
你好； 是的； 不然你没法直接做处置固定资产的
84784997
2022 11/21 11:06
那老师，我的固定资产要想哪里做起？
84784997
2022 11/21 11:07
要补那么多折旧嘛？
meizi老师
2022 11/21 11:13
你好； 丛购进来开始做 ；次月开始折旧 按着顺序来补
84784997
2022 11/21 12:07
老师 我们是代处置
meizi老师
2022 11/21 12:07
你好； 你们没有所有权吗 ；针对这个固定资产
84784997
2022 11/21 12:10
购置帐在昆明公司里，这次处置后，把残值交回公家，
84784997
2022 11/21 12:11
相当于我们是代处置
meizi老师
2022 11/21 12:11
你好； 那你们 也得 先看那个公司的所有权； 来判断怎么处置分录。 你要是做昆明公司的业务； 就得先走固定资产折旧在处理处置的
84784997
2022 11/21 12:44
老师，所有权是昆明的
84784997
2022 11/21 12:44
我们只是帮忙处理，
meizi老师
2022 11/21 12:47
你好； 那你就不做账； 你处置了。 会收到钱；在转给昆明吗
84784997
2022 11/21 12:48
是的钱是直接转给昆明
meizi老师
2022 11/21 12:50
你好； 那你做； 借银行存款贷其他应付款 ； 支付 ：借其他应付款贷银行存款
84784997
2022 11/21 14:15
做两笔分录是吧
meizi老师
2022 11/21 14:16
是的。 就做一笔代收； 一笔代付
84784997
2022 11/21 14:18
老师 您好 ，我想再问您一下 ，我们管理人员收到现金 然后存入公司的对公账户，这个要怎么做分录
meizi老师
2022 11/21 14:19
你好； 借库存现金贷其他应付款 ； 借其他应付款贷库存现金或者银行存款
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