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问题已解决
老师您好，①每个月月末结转销项和结转待认证进项税，分别结转到应交税费未交增值税分录是吗？ ②缴纳的时候直接就是（还用做什么计提吗） 借应交税费未交增值税 贷银行存款
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结转到转出未交增值税里面的
需要
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。
2022 11/21 12:20
84785039 
2022 11/21 12:24
老师我少了一步，我把销项进项我直接转到未交增值税了，（少了一步应交税费转出未交增值税）然后用未交增值税直接缴纳贷银行存款了
今年最后一个月就这样吧，明年再调整吧，原来也不明白
郭老师 
2022 11/21 12:25
可以的，可以这么做的。
84785039
2022 11/21 12:26
谢谢老师会计学堂的每一位老师，非常感谢通过这个软件学到了很多东西
以后不考证了，好好和学堂的老师继续学习业务
郭老师
2022 11/21 12:29
不用客气，工作愉快，
感谢信任
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