00:10:00
问题已解决
对方公司欠我们几百元发票，两年了一直挂在账面上怎么平账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
以后给你们开发票吗？不开的话，你可以正常做成本费用的，没有发票正常做，但是不允许抵扣所得税。
2022 11/21 14:17
84785026 
2022 11/21 14:21
应该不开了，分录怎么做
84785026
2022 11/21 14:25
不是单笔金额几百，之前发票已经做过账了
郭老师 
2022 11/21 14:26
具体的是什么业务的。
84785026
2022 11/21 14:28
是冷饮，我们主营这些产品
郭老师
2022 11/21 14:36
他是产品还是什么费用啊，借销售费用贷预付账款。
84785026
2022 11/21 14:41
我收到票借库存商品借进项贷应付账款，现在应付账款借方有余额502元
郭老师
2022 11/21 14:45
这个是货物的。上面的也是货物的吗？如果是的话，借库存商品贷预付账款，如果是费用的，做节某某费用贷预付
84785026
2022 11/21 14:52
不太明白贷方为什么用预付
郭老师
2022 11/21 14:52
写错了借库存商品贷应付账款。
84785026
2022 11/21 14:55
那附件拿什么，这笔金额在汇算清缴再纳税调增对吧
郭老师
2022 11/21 14:56
对方给你的发货单，你单位的入库单结转了成本，不允许抵扣，汇算清缴需要调整
阅读 128
描述你的问题，直接向老师提问
114
意见反馈
