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老师 帮我看下申报表要怎么填 开的都是普票 小规模纳税人
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您好，申报系统你点一下自动获取，获取不过开票数据吗？如果你最终收入出现负数的话，是需要去税务局申报的，自己在电子数据是申报不上的
2022 11/21 15:05
84785015 
2022 11/21 15:31
已经去窗口对比异常先申报了 现在要跟正
耿老师 
2022 11/21 15:34
您好！你更正的话填写收入会出现负数，山东济南地区的话出现负数的要在税务局申报，自己在电子数据无法申报，在大厅里把数给税务局办理人员申报
84785015
2022 11/21 15:44
那我申报表要怎么填 我远程办改正还是不对
耿老师
2022 11/21 15:48
你好！需要填写本期数服务不动产和无影资产那一列，因为你季度开票额未超过45万应该填写到第十行，第三季度一共开了多蓝字发票？
84785015
2022 11/21 15:58
一共开了882816.04
代开红冲-463478.4
耿老师
2022 11/21 16:06
您好，那就按差额填写在第十行，
84785015
2022 11/21 16:11
第二季度缴纳的税款第三季度抵掉了？不能负数吗
耿老师
2022 11/21 16:12
你好，冲红的不是零税率吗？如果出现负数，就需要去大厅自己是申报不了的
84785015
2022 11/21 16:50
冲红的是o税率 已经缴纳了税款 冲红能退吗
耿老师
2022 11/21 16:52
你好，当初开的零税率应该没有交增值税
84785015
2022 11/21 17:16
交了 超45w
这个是第二季度申报表
耿老师
2022 11/21 17:37
您好，一般是留底，退税的话比较麻烦
84785015
2022 11/21 17:48
老师 帮忙看下这个数据填对了吗
耿老师
2022 11/21 17:58
这个负数是上个季度多交的增值税吗？
84785015
2022 11/21 18:20
是的是的
耿老师
2022 11/21 18:26
你好！你这是手工填写的吗？上期你虽然超了，但是你开的零税率应该也交不着增值税
84785015
2022 11/21 18:37
这样吗 但是已经交了 然后我第三季度红冲了 要怎么填写申报表呢 还请帮忙看看
耿老师
2022 11/21 22:03
你好，如果是这样的话，你填写是没有问题的，但是一般情况下申报出现退税的话，你是填报不过去的，需要去大厅填报
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