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问题已解决
我们销售一批板材给客户，板材是销售给客户的子公司的，与子公司对账，但是 货款是客户总部付的，收到总部货款时， 借，银行存款， 贷，应收账款-总部， 还是子公司呢？
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你们看极光像不像她跳舞？你好，应该填写子公司，然后让对方出一个委托书，对方委托总部付款的证明。
2022 11/21 15:14
84785004 
2022 11/21 15:20
好的谢谢老师
郭老师 
2022 11/21 15:22
不用客气工作顺利
84785004
2022 11/21 15:47
老师还有一个问题， 我们向供应商采购材料，因为这种材料的制作需要新的模具，供应商新增加这套模具需要付款， 然而供应商让我们先付款给第三方，然后才用着套模具生产材料给我们，那么我们直接付款给第三方这笔钱怎么做账务处理呢
郭老师
2022 11/21 15:54
以后这个模具属于你单位的吗？
郭老师
2022 11/21 15:55
是的话，借固定资产贷银行
84785004
2022 11/21 15:56
不是， 是供应商的，我们采购够一定数量的材料这笔钱会退还给我们的
郭老师
2022 11/21 15:58
借其他应收款，贷银行存款，到时候退钱是供应商退给你的话出一个委托书。
郭老师
2022 11/21 15:58
二级科目就挂着你的供应商。
84785004
2022 11/21 16:00
好的谢谢老师，
84785004
2022 11/21 16:01
万一数量不够， 不退呢？怎么冲这笔钱？
郭老师
2022 11/21 16:03
对方给你开发票怎么开的？是不是应该给你开模具的？
84785004
2022 11/21 16:05
对的，怎么处理呢?
郭老师
2022 11/21 16:09
借固定资产，贷其他应收款。
84785004
2022 11/21 16:17
这时的固定资产从什么时候折旧呢？
郭老师
2022 11/21 16:17
购买的次月就可以的
84785004
2022 11/21 16:33
好的谢谢老师
郭老师
2022 11/21 16:34
不用客气，工作愉快
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