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老师，对方欠我们15000的发票，账上一直挂着，很多年了，他们账上核对不出来，现在如果对方开10万发票给我们，我们给他们账上走85000的款，私下现金走15000可以不。我们账上平
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可以的，可以这么做的。
2022 11/21 16:28
84785028 
2022 11/22 09:50
对方如果以前账面上是平的，只能银行跟现金加一起做，金额对上那他们的帐就平了
郭老师 
2022 11/22 09:51
对方欠了你的15000，现在给你开了10万，你账上走了85000，你账上是平的，不用私下走现金也可以评。
84785028
2022 11/22 09:55
我账面上是显示欠我们发票，但他们是平的，年份久了也说部清楚了，所以想用现在的开票，去平以前的账面金额
郭老师
2022 11/22 09:57
借库存商品10万
贷预付账款15000，
银行存款85000，怎么会不平？
郭老师
2022 11/22 09:57
你单位这边是平的，对方企业那边不平。
84785028
2022 11/22 09:59
你都没看清我得问题
郭老师
2022 11/22 10:00
对方欠了你的发票，借预付账款贷银行存款15000，不是吗？
对方核对不出来，但是你账上有
郭老师
2022 11/22 10:01
这个分录不用做平挂着就可以的，你调也调整不了
对方给你开了10万的发票，如果是购买货物的，就是借库存商品10万
你现在只需要支付85000就可以做平，因为你之前已经有了一个15000的。
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