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账上有30多万的固定资产是历史遗留下来的非固定资产记错账，现在要清理掉，账务流程是怎样的？
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你好，你有做错的证明吗？原始凭证。
2022 11/21 18:16
郭老师 
2022 11/21 18:17
有的话直接转就可以的，之前有做折旧的话，红冲。
84784955 
2022 11/21 18:29
没有证明，我接手账就是一份资产负债表，其它什么都没有，现在账：借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产 借：营业外支出-存货盘亏毁损 贷：固定资产清理？
郭老师
2022 11/21 18:29
你这个没有原始凭证的，你做固定资产清理都没有原始凭证。
84784955
2022 11/21 18:31
是呀，怎么做好呢？
郭老师
2022 11/21 18:31
在当时买的什么，他凭证有留下吗？你看下他的凭证。
84784955
2022 11/21 18:32
做盘亏？直接做后面那张凭证？借：营业外支出-存货盘亏毁损 贷：固定资产
郭老师
2022 11/21 18:32
你好，我的意思是直接红冲固定资产，然后再红冲它的折旧。
84784955
2022 11/21 18:36
这样可以吗，跨年了有没有什么影响？
郭老师
2022 11/21 18:39
可以的，只要你没有抵扣企业所得税就没有问题。
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