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老师您好，请问发票的金额和实际收到的不一致，该如何处理
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银行差额是四舍五入的差异吗？
2022 11/21 19:37
84784984 
2022 11/21 19:47
不是，把费用也算进去开发票了，后面又补开费用发票回来给我们（会展服务费）
郭老师 
2022 11/21 19:54
你好，你们单位是支付的一方吗？费用具体的是什么业务的？是你们收取对方的费用吗？
84784984
2022 11/21 19:58
是的，我们是付款的一方，费用是对方开回来的会展服务费
84784984
2022 11/21 19:59
有部分客户不会开回来 开票的金额都加上了这些费用，但是回款没有回那么多
郭老师
2022 11/21 20:05
支付100
对放开120
借销售费用贷银行存款100，营业外收入20。
84784984
2022 11/21 20:18
不好意思 老师，刚看错了，我们是收款的一方 对方应该给我们付实际账款100 让我们开票120 20是他们要扣我们的会展服务费 这20她们会开会展服务票回来
郭老师
2022 11/21 20:20
借销售费用20，银行存款100，贷主营业务收入，
给你开发票，借销售费用贷应收账款20。
84784984
2022 11/21 20:23
要是不给开发票回来，不做后面那一笔就行了，是吗
郭老师
2022 11/21 20:26
没有发票以后也没有的，可以做费用里面，但是没法抵扣所得税，可以正常做账。
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