00:10:00
问题已解决
以前外账一直没有按银行流水做账，都是通过现金科目在做账，现在接回外账，应该怎么调整？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，那你的现金余额不对，你把它转到银行存款，借银行存款贷库存现金，那你看一下这两个科目余额对吗。
2022 11/21 22:20
84785028 
2022 11/21 22:23
不对，外账是代账公司做的，没有按实际业务发生做
郭老师 
2022 11/21 22:24
你好，那具体的业务你知道是什么吗？你可以在这个月补上的。
84785028
2022 11/21 22:29
这个时间有点久了，有2年了，公户银行卡有流水，都没入账
郭老师
2022 11/21 22:32
那你看下转到银行存款余额不一致的应收应付、预收预付这些往来科目的余额对吗？或者是你存货的余额对吗？
84785028
2022 11/21 22:42
涉及到的调整和补申报是不是只能调整在现在了，之前代账公司已经申报，只能核对后调整正确在本月了，对吗？
郭老师
2022 11/21 22:45
你好对是这么做的
84785028
2022 11/21 22:49
跨了年度有什么需要特别注意的事项吗?
郭老师
2022 11/21 22:54
只要
不影响你开发票的收入
其他的涉及到损益类的科目不修改汇算清交的都做到当年，但是需要注意一下，你的营业收入不能小于营业成本。
84785028
2022 11/22 07:12
损益类科目不修改？有些费用要调整也不修改吗？
郭老师
2022 11/22 07:41
其他的涉及到损益类的科目
不修改汇算清交的都做到当年，
84785028
2022 11/22 09:33
您的意思是汇算清缴时候，进行调增调减，对吗？
郭老师
2022 11/22 09:35
你好，我的意思是你直接调整今年，比如你之前的费用少做了，做到了今年你汇算清缴的时候不需要调整，你预缴的时候就已经抵扣啦，也没有让你汇算清缴的时候调整。
84785028
2022 11/22 09:36
哦哦哦，
好的
郭老师
2022 11/22 09:39
不用客气，工作愉快。
阅读 217
描述你的问题，直接向老师提问
810
意见反馈
