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供应商发票已开50万，由于产品质量问题，有5万不付款了，这5万怎么做账，预付怎么冲账
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你好，如果开的是专票购买方法，这个发票认证了，然后购买方开红字信息表，内容就填写销售折让的，然后销售方开负数发票红冲收入
2022 11/22 10:14
郭老师 
2022 11/22 10:14
然后购买方红冲库存商品。
84785044 
2022 11/22 10:16
能做罚款吗？
郭老师
2022 11/22 10:16
你好，可以的，罚款也需要开发票。
84785044
2022 11/22 10:17
我们开发票？对方多开的发票不用退回去吧
郭老师
2022 11/22 10:17
对的，是的，罚款的，你们单位开发票之前的发票就不需要处理了。
84785044
2022 11/22 10:18
分录怎么做
郭老师
2022 11/22 10:19
借应付账款贷其他业务收入、应交税费。
郭老师
2022 11/22 10:19
jie预付账款
贷其他业务收入
应交税费。
84785044
2022 11/22 10:19
不是做营业外收入？
郭老师
2022 11/22 10:20
其他业务收入你都已经开了发票做其他业务收入。
84785044
2022 11/22 10:21
罚款开票，我们开什么税目
郭老师
2022 11/22 10:23
开这个产品的税目
然后商品名字就是罚款。
84785044
2022 11/22 10:25
就是别人给我们开什么税目，我们开什么税目是吗？
郭老师
2022 11/22 10:27
对的，是的，是这么做的。
84785044
2022 11/22 10:29
不好意思，如果是我们公司建楼，最后工程质量问题，多开票，我们有一部分做罚款未付钱，怎么处理预付款
郭老师
2022 11/22 10:32
也是上面的一样处理的。
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