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公司销售合同发生以后，会给个人回扣，个人也不会提供发票，也不愿意去代开发票，也不愿意通过申报个税渠道，必须现金，这种情况公司要怎么处理比较合理
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你好，申报工资薪金对方也不让吗
2022 11/22 10:20
郭老师 
2022 11/22 10:20
那你只能做账，借销售费用，贷库存现金，但是没法抵扣所得税的。
84784961 
2022 11/22 10:25
是的，不愿意，那直接做借销售费用，贷现金，这样会有个税没有代扣风险吗，有时候给个人回扣金额很大，10万—100万不等
郭老师
2022 11/22 10:27
有风险的，你们单位不允许抵扣所得税。
郭老师
2022 11/22 10:27
企业没有履行代扣代缴的义务，个人少交了个税。
84784961
2022 11/22 10:30
所以直接做无票费用也不是很好的处理方式，因为存在没有履行代扣代缴个税的风险，这样公司也会被处罚吧
84784961
2022 11/22 10:31
缴纳企业所得税倒是没有什么问题，就是缴纳个税比较麻烦
84784961
2022 11/22 10:32
这种回扣金额很大，缴纳个税是不是税点也很高，是申报劳务报酬？
郭老师
2022 11/22 10:34
是的是的，如果他在其他的公司有工资，有社保的情况下，你们单位可以给他按照工资薪金申报。
84784961
2022 11/22 10:37
最重要是客户也不愿意提供个人资料申报个税，如果和公司业务员工资一起申报，业务员也不愿意，这样暂用他们的工资金额，这样后期他们个税税率很高
郭老师
2022 11/22 10:39
那就只能做账，没法抵扣。
84784961
2022 11/22 10:43
直接做无票费用不是要承担没有履行代扣代缴个税的问题吗？这个问题就忽略不管
郭老师
2022 11/22 10:45
是的，就是直接没有做。
84784961
2022 11/22 11:08
那后期查到，会被处罚吧
郭老师
2022 11/22 11:12
这个不好说，不一定。
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