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老师 那最后到底怎么补计提这个人工进项税呢？
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具体的是什么业务的。
2022 11/22 11:57
84785040 
2022 11/22 12:33
还是刚刚这个人工的进项税 这个月想补提进项税
郭老师 
2022 11/22 12:37
你好，对方给你开的是专票，百分之几的税率，发票金额、税额分别是多少？
84785040
2022 11/22 12:46
是的专票 不含税金额192665.54税额11559.93 金额204225.5
郭老师
2022 11/22 12:48
借管理费用等工资192665.54，
应交税费、应交增值税进项11559.93，
贷应付职工薪酬工资204225.5
郭老师
2022 11/22 12:48
之前你做了计提的，可以红冲的。
84785040
2022 11/22 12:57
计提是时候这样做的 冲掉 然后做职工薪酬 进项税 贷应交税费 ？
郭老师
2022 11/22 12:58
你这个分录不对，贷方怎么是应交税费？
84785040
2022 11/22 13:01
啊呀打错字了 冲掉 然后借 职工薪酬 借进项税 贷应付职工薪酬
郭老师
2022 11/22 13:04
对的，是的，是这么做的。
84785040
2022 11/22 13:18
冲销完之前计提的重新又做的分录 对吗老师？
郭老师
2022 11/22 13:26
的，是的，是这么做的。
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