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老师，我现在要更正2019年度企业所得税汇算清缴，我更正了申报表，那还需要更正当年的资产负债表和利润表年报吗？还有更正后如果没产生税款，那我在2022年账上还需要做账务处理吗？老师请分别回答谢谢！
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你具体的调整了什么业务的。
2022 11/22 13:04
郭老师 
2022 11/22 13:04
是在哪里调整的？是纳税调整明细表里面吗？
84785035 
2022 11/22 13:36
有几张普通发票 咨询服务费有问题。19年入账列支了费用 现在更正申报表纳税调增
郭老师
2022 11/22 13:38
时间有业务的吗？如果实际有业务，但是发票不合格的，在纳税调整明细表扣除项目30栏里面填写帐载金额，就可以到你的账上，不需要修改。
郭老师
2022 11/22 13:38
实际有业务的吗？刚才打错了
84785035
2022 11/22 13:41
实际有业务，开票的上游被税局查了，牵扯到我们，我们是下游
郭老师
2022 11/22 13:43
那就账上不需要调整的，你只需要按照上面的来做，就汇算清交就可以的，调表不调账。
84785035
2022 11/22 13:47
你说的是A105000这个表第30行是:其他这里填写调增金额是吗？那A104000这个期间费用明细表需要修改吗？
郭老师
2022 11/22 13:54
是的是的，这里不需要修改的。
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