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正常理应是供应商去开对吧，可是会计主管却要我去代开，我说了我是办税员不合适，他说我是会计应该要去开，您说我怎么拒绝合适呢
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你好同学，您具体再详细说一下咱们的业务。辛苦了，
2022 11/22 15:04
84784968 
2022 11/22 15:06
就是我们预付了几家供应商的款，然后不能来票，会计主管要我用我的身份证去代开发票，这是办税员，这不合适吧，将有什么样的风险呢？
我怎么拒绝呢？
李霞老师 
2022 11/22 15:08
你好同学，你就跟他说这个业务你自己去代开的话不真实，，你说不能随意让去代开发票的，而且你本身就是咱们公司的办事人员，会查到的，有风险。
84784968
2022 11/22 15:10
我说了这些，可是他还是说：你本来就是会计本来就应该你去开，然后我想全都做成坏账，需要备一些什么样的资料做为附件呢
李霞老师
2022 11/22 15:12
你好同学，这种情况的话，咱不要做成坏账，你直接借主营业务成本贷应付账款就可以了，后期汇算清缴的纳税调整就可以了，这个千万别听他的，他你让做了，了就给自己惹上大麻烦。
84784968
2022 11/22 15:13
是我们预付的款不能来票哦
84784968
2022 11/22 15:15
我们是房地产开发企业
李霞老师
2022 11/22 15:15
你好，所以到时候汇算清缴的时候要做纳税调整，借主营业务成本贷预付账款，。
84784968
2022 11/22 15:19
其实一共有200多万不能来票，然后他让几笔大金额的先不管，剩下20多万就让我去开10多万的票，另10多万就做成坏账，我们还没有结转过成本，要后期才会结转成本
李霞老师
2022 11/22 15:21
你好同学，坏账的话不是说咱想做就做的，你像你这么多的坏账，嗯，正常得需要去税务局先备案，备案以后才能确定坏账的，并不是说咱想确定坏账就确定坏账的。
84784968
2022 11/22 15:23
想起来了，学习初级时是有未经核准的坏账要做纳税调增，对吧
李霞老师
2022 11/22 15:26
你好同学，对，所以结果都是一样。
84784968
2022 11/22 15:30
那就做坏账吧，不然他总说我不听他的，和他对着干，因为我们要后期才会结转成本
84784968
2022 11/22 15:31
其实我对他安排的很多事都有疑问，我不相信他的为人
李霞老师
2022 11/22 15:32
你好同学，可以的，祝您生活愉快，嗯，灵活运用吧，尽量别造成矛盾了。
84784968
2022 11/22 15:34
老师还有一部分是老板支付的，什么凭据也没有，他们不会提供，然后我让人制单作为老板支付了做为附件，让他们签名把其他应收款-老板冲掉一些行吗
李霞老师
2022 11/22 15:38
你好同学，可以的，没问题，这样说是可以。
84784968
2022 11/22 15:41
相当于是老板代付的，然后收款人签名，主管签名、然后需要出纳签名吗
李霞老师
2022 11/22 15:44
以后如果说是出纳去提交的这个单子的话，需要签名。
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