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问题已解决
请问一下物业公司收到生活垃圾运输专项款，会计分录怎么写，我们物业公司的垃圾运输是按照每月发放工资走的科目
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同学你好
借银行
贷专项应付款
借专项应付款
贷应付职工薪酬
2022 11/22 15:55
84784959 
2022 11/22 15:56
这个需要计提吗？请老师发一个完整的会计分录谢谢
84784959
2022 11/22 15:57
您的意思是说这笔钱不用计提吗
朴老师 
2022 11/22 16:02
同学你好
上面就是全部的分录
工资计提了
第二个是计提的分录
84784959
2022 11/22 16:03
那最后的应付职工薪酬是不是还的结转呢
朴老师
2022 11/22 16:08
借应付职工薪酬
贷银行存款
84784959
2022 11/22 16:09
是这样的老师，我们因为开不了关于垃圾运输款的票，就只能开的是收取物业费和管理费，
84784959
2022 11/22 16:13
老师您看看，这张发票，我们只是再备注那里写了生活垃圾运输费
朴老师
2022 11/22 16:19
那你按照开的发票来做才可以的
84784959
2022 11/22 16:20
那我直接写收取物业费和管理费吗？可以这笔属于转款呢
84784959
2022 11/22 16:20
可是这笔属于专款呢
朴老师
2022 11/22 16:25
对的
直接按照发票内容来做哦
84784959
2022 11/22 16:37
老师可是这笔属于专项应付款呢？怎么办
朴老师
2022 11/22 16:42
用了多少就结转多少专项应付款
84784959
2022 11/22 16:48
老师那按照这张发票做账，那每一步应该如何做，最后怎么结转呢？请老师指教，我是新入手拿着这张发票不会呢！谢谢您
朴老师
2022 11/22 16:53
同学你好
借费用科目
贷银行存款
借专项应付款
贷营业外收入
84784959
2022 11/22 22:48
您好老师，我刚刚再百度里面看见你把我问您的内容包括发票你都上转到百度里面了，请你把图片删除了，我们公司不允许把发票发给别人的，您一定要删除了
84784959
2022 11/22 23:07
老师看见了一定要删除谢谢，说真的要是连图片一起上转到公共APP的话就侵犯隐私权了。
朴老师
2022 11/23 08:03
不是我传的呀
可以看到吗
我让技术老师删除了图片可以吗
84784959
2022 11/23 08:05
还是能看见的，我刚刚打开看了，您就让他彻底删除吧，您也可以按照我提的问题再百度搜一下就知道的
朴老师
2022 11/23 08:07
现在还没删除图片呢
我让他把你问题里的图片都删除
九点上班
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