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老师好，发现2016年一笔入了主营业务收入，实际不是收入，是代收款，请问如何入账
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你好，当时的分录怎么做的？借银行存款贷主营业务收入应交税费吗？
2022 11/23 13:58
84784972 
2022 11/23 14:06
借银行存款贷主营业务收入应交税费吗？是的
郭老师 
2022 11/23 14:07
借以前年度损益调整，
应交税费、应交增值税销项
贷其他应付款。
郭老师
2022 11/23 14:07
是做的是无票收入的吗？
郭老师
2022 11/23 14:07
报给税务局的增值税报表。
84784972
2022 11/23 16:22
是的，没票收入
郭老师
2022 11/23 16:25
建议你直接做到这个月借其他应付款负数，贷主营业务收入负数，应交税费负数，然后再未开具发票一栏填写负数。
84784972
2022 11/23 19:35
收到，谢谢
郭老师
2022 11/23 19:44
不用客气，工作愉快
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