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老师，老总开公司车去出差，油费、过桥费、餐费、住宿费、出差地出租车费用，这些是要分开核算，还是总的计入差旅费中核算呀
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你好同学，这些统一计入差旅费就可以了，不用分开来核算。
2022 11/23 15:17
84785043 
2022 11/23 15:20
老师，差旅费可税前扣除的，这个需要准备哪些附件，
李霞老师 
2022 11/23 15:23
你好同学，有费用报销单，有发票，然后有付款的单据，找领导签字报销就可以。
84785043
2022 11/23 15:24
老师，付款的单据是什么？银行转账单吗，如果是现金支付那怎么办
84785043
2022 11/23 15:25
当时都是他自己付的，后来公司现金付给他了
李霞老师
2022 11/23 15:27
你好，他自己付的。如果说没有单据的话，有发票也是可以的，一般企业里看到发票，领导签字以后就能直接做账。
84785043
2022 11/23 15:29
这种出差需要填出差报销单吗？
李霞老师
2022 11/23 15:29
你好，需要填一个出差那种差旅费报销单，然后呢，后面附上发票就可以了，然后让领导签字就可以了。
84785043
2022 11/23 15:30
老师，出差路远若有补贴，这个补贴不用计入工资缴纳个税吗
李霞老师
2022 11/23 15:40
你好，这个差旅费补，贴的话，不涉及到个人所得税的。
84785043
2022 11/23 15:40
好的，谢谢老师
李霞老师
2022 11/23 15:43
祝您生活愉快，开心快乐。
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