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老师您好，公司八月份购进材料20万专票，十月份因质量问题退部分货金额9万，和十月购进原料一起开专票负数，该如何进行账务处理？
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你好，。你好，收到负数发票，红冲采购成本。
2022 11/24 09:30
84785038 
2022 11/24 09:34
直接冲减原材料，不需要做进项税转出吗？
84785038
2022 11/24 09:38
收到十月份的票
玲老师 
2022 11/24 09:49
你好 对应的进项 也红冲 表二进项转出
84785038
2022 11/24 09:52
十月份未做转出哦，在十一月做可以吗？还需要其他什么资料附件吗？
玲老师
2022 11/24 09:55
可以的可以的，用负数发票做转出就行了。
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