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别人**我公司的项目，现在要结算，之前把材料款转到我公司的帐户里，我们再付给供应商，付材料款1万元，发票也回了1万元，后期结帐时，这笔材料款到底是减掉？还是加上呢？
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你好同学，这笔材料款我们不能减掉的，嗯，也不能加上的，就是不要体现他了，因为相当于咱一进一出，我们没有发生任何业务的。
2022 11/24 09:45
84785042 
2022 11/24 09:55
同上问题，但是开进来的专票我们抵税了呀
84785042
2022 11/24 09:56
这万到底如何算才算是正确的呀
84785042
2022 11/24 09:58
序号 付款金额 回票金额
1 2364489 2364489
回款总金额 管理费 税金 =应转给别人的钱
3190000 - 31900- 354090 =2804010
老师看下是否正确？
李霞老师 
2022 11/24 09:58
你好同学，那就要详细的算一下这1万块钱帮我们结交了多少税款，然后咱们把税的差额补给对方就可以了。
84785042
2022 11/24 10:00
同上问题，那就是还要再把进项专票的税金反给别人吗？
李霞老师
2022 11/24 10:05
你好同学，站在我的角度呀，我是不建议你再考虑这个税款了。那个公式是对的。
84785042
2022 11/24 10:20
同上 问题，这笔材料款是即不加？也不减吗？
李霞老师
2022 11/24 10:20
你好同学，对的，不增加也不减少。
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