00:10:00
问题已解决
老师 这张发票我们实际付款金额是23577元，这个账务应该怎么处理呢，就不想让对方红冲了，直接入账，应该怎么做这个账务呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你们把它全部认证了，认证之后你开红字信息表，对方给你开红字发票就可以的，这个是销售货物的吗？
2022 11/24 11:13
84784998 
2022 11/24 11:14
我就不想开红字信息了，对方也不想重开了，我就直接入账行吗老师，我转款按23577元转，剩下的我走现金行不呢
郭老师 
2022 11/24 11:17
营业外收入里面的或者是你自己进项转出红冲。
84784998
2022 11/24 11:18
老师我现在说的是我就正常做成本，实际也就多抵扣了一千元的进项，开来开去也麻烦，我就直接入账，然后款项肯定是按实际的转给对方嘛，但是和发票还有差额，差额的这部分我走现金行不
郭老师
2022 11/24 11:21
可以的，可以这么做的。
84784998
2022 11/24 11:22
那就行，账上可以这么体现，因为这开来开去也麻烦，本身都抵了，如果红冲我们还得作进项转出吧
郭老师
2022 11/24 11:23
借销售费用、应交税费、应交增值税、进项贷、银行存款、库存现金。
84784998
2022 11/24 11:25
嗯嗯 谢谢老师，假如对方要是要求重开，那我们10月的进项是不是在11月得转出呢，如果在11月转出这笔进项后而10月的进项不够，是需要交税的，这增值税申报系统是让我补10月还是算在11月呢
郭老师
2022 11/24 11:30
严格来说应该是十月份，税务局没有规定的，你可以在11月份。
84784998
2022 11/24 11:33
我在11月份申报增值税时从11月份转出10月份的这笔进项税就可以了吧
郭老师
2022 11/24 11:41
可以的，可以这么做的
阅读 42
描述你的问题，直接向老师提问
489
意见反馈
