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你好，远程清卡后，金税设备状态查询里，锁死日期是12月16日 汇总报送起始日期12月1日 是对的吗？
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同学你好
对的
是这样的
2022 11/24 11:29
84784957 
2022 11/24 11:33
我看有些是汇总报送起始日期是比锁死日期要晚的
朴老师 
2022 11/24 11:37
同学你好
这个只要清卡了就没事
84784957
2022 11/24 15:20
勾选每月几号勾选，抵扣？
朴老师
2022 11/24 15:24
同学你好
这个是申报之前勾选
84784957
2022 11/24 15:27
老师，是申报什么？
朴老师
2022 11/24 15:32
同学你好
申报增值税之前勾选
84784957
2022 11/24 15:37
就是发票勾选 和抵扣 每月什么时候做呢？
84784957
2022 11/24 15:38
那月底勾选，月初抵扣？可以吗，还是怎么样
朴老师
2022 11/24 15:46
同学你好
比如说这个月你１１月１０号申报的
那你就１０月份报完九月的税之后就可以勾选１０月所属期的进项
一直到１０号申报之前都可以勾选
84784957
2022 11/24 15:50
那什么时候抵扣呢？
朴老师
2022 11/24 15:54
同学你好
就是１０号申报增值税的时候填写附表二
84784957
2022 11/24 15:58
勾选发票后有个抵扣发票的，这2个操作连着做，还是分开，隔几天做？
朴老师
2022 11/24 16:03
同学你好
这个可以分开
你申报的时候填写附表二就可以
84784957
2022 11/24 16:19
附表二啥意思？
朴老师
2022 11/24 16:22
就是你的进项税额明细表
84784957
2022 11/24 16:28
那这个月只有进项发票，没有销项发票，那需要勾选抵扣吗？
朴老师
2022 11/24 16:31
同学你好
可以不勾选的
84784957
2022 11/24 17:26
不勾选的话能解释下吗？
朴老师
2022 11/24 17:30
同学你好
你勾选了就要有留抵了
留抵就要提醒你退税
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