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问题已解决
老师，我们公司想要注销，账面上还有往来款，应收账款的贷方余额，预收账款的贷方余额，是不是我们没有开票呢，还有今年6月份的个税漏申报了，公司已经代扣员工部分，但是公司还没有被扣款，有这种情况存在，是不是公司不能注销
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对的是的，这个是你提前收了人家的钱，没有确认收入的
你的应交税费个税没有缴纳的，这种情况下不能注销的，需要交了税款才可以啊。
2022 11/24 13:39
84785033 
2022 11/24 13:48
如果没有注销，个税没有交，有影响吗
84785033
2022 11/24 13:49
个税没交，税局会给通知吗
郭老师 
2022 11/24 13:50
有影响的，你们一直属于逾期缴税。
84785033
2022 11/24 13:56
时间长了，会被税务稽查吗，税局怎样能知道企业少逾期交税呢
郭老师
2022 11/24 14:03
你好，这个不好说，这个不一定，如果你有欠税的话，你税务局应该能发现的。
84785033
2022 11/24 14:03
老师，，现在有哪些收据是可以所得税税前扣除的呢
郭老师
2022 11/24 14:03
这时间长了，他肯定会找你们的，最起码汇算清交他就能发现。
84785033
2022 11/24 14:16
老师，我们账上还有一些无票支出，对方不开发票的，这种要平账应该如何做分录呢
84785033
2022 11/24 14:17
主要是应付账款的借方余额
郭老师
2022 11/24 14:18
正常做就可以的，比如购买的库存商品，做库存商品里面是管理费用的居多，管理费用只不过是汇算清缴的时候别抵扣所得税。
84785033
2022 11/24 14:20
那这样企业所得税就比较高了
郭老师
2022 11/24 14:24
你好，因为你没有发票抵扣不了的。
84785033
2022 11/24 15:43
老师，推广服务费需要交文化事业建设税吗
郭老师
2022 11/24 15:46
需要
1）广告代理收入需要缴纳文化事业建设费；（2）广告发布收入需要缴纳文化事业建设费；（3）广告宣传收入需要缴纳文化事业建设费；（4）广告播映收入需要缴纳文化事业建设费；（5）广告展示收入需要缴纳文化事业建设费
84785033
2022 11/24 15:48
税率统一3%吗
郭老师
2022 11/24 15:49
对的，是的，是这么做的。如果是小规模，季度6万可以免。
84785033
2022 11/24 15:49
推广费和推广服务费都需要吗
郭老师
2022 11/24 15:50
是的，这两个是一样的。
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