00:10:00
问题已解决
2022年第一季度多交了所得税，现在要注销不想退税怎么调整？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，纳税调整明细表扣除项目30栏填写帐载金额调增就可以的。
2022 11/25 09:11
84785016 
2022 11/25 09:13
财务报表要改吗？老师
84785016
2022 11/25 09:14
老师，麻烦看看这是怎么了？
郭老师 
2022 11/25 09:14
你好，不需要修改的，这个实际实际有业务账上不需要调整。
84785016
2022 11/25 09:15
直接调整所得税A表？
郭老师
2022 11/25 09:17
对的是的，是这么做的，你填写的是今年
84785016
2022 11/25 09:18
在当期报表上调整吗？老师
郭老师
2022 11/25 09:22
不是
今年的汇算清交
郭老师
2022 11/25 09:22
注销，你不得做年终结算。
84785016
2022 11/25 09:23
现在注销不了，税务要求把6.83元税金调平或退税
84785016
2022 11/25 09:24
这怎么办？老师
郭老师
2022 11/25 09:28
你好，要求你调整哪一个报表？你做了今年的汇算清交吗？你不得提前做啊。
84785016
2022 11/25 09:29
今年的还没做
郭老师
2022 11/25 09:29
你做今年的汇算清缴的时候修改下就可以
84785016
2022 11/25 09:37
老师多交了6.83元，在报表上直接写6.83就行吗？
郭老师
2022 11/25 09:40
你好，调增里面填写的是6.83除以2.5%。你还有弥补亏损吗？如果没有弥补亏损，按照这个来。
84785016
2022 11/25 09:41
有弥补亏损老师，怎么算？
郭老师
2022 11/25 09:42
弥补亏损的金额绝对值加上6.83除以2.5%。
84785016
2022 11/25 09:44
绝对值哪里来？
郭老师
2022 11/25 09:45
你好，你的弥补亏损，比如是一个负数200，它的绝对值不就是200吗。
84785016
2022 11/25 09:55
老师，为什么我在纳税调整项目明细表上调增了，所得税表还是这样
郭老师
2022 11/25 09:58
你好截图你填写的看下
郭老师
2022 11/25 09:58
你看一下主表的调增里面有数据吗。
阅读 461
描述你的问题，直接向老师提问
391
意见反馈
