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带点儿具体的什么问题。
2022 11/25 10:23
郭老师 
2022 11/25 10:23
在
具体的什么问题？
84785016 
2022 11/25 10:23
还是那个注销退税的事儿
84785016
2022 11/25 10:24
您能帮我看看，我该怎么调吗？
郭老师
2022 11/25 10:24
你好，具体的是什么
调增的吗
84785016
2022 11/25 10:27
2022年第一季度多交了6.83元的所得税，现在公司要注销不想退税，税务要求调平
郭老师
2022 11/25 10:28
你好，比如你的弥补亏损是负数100，然后就用100加上6.83除以2.5%调增填写这里。
84785016
2022 11/25 10:29
麻烦您帮忙看看，该怎么调整数据，我刚刚试了还是提示多交了？
84785016
2022 11/25 10:29
这是所得税表的
郭老师
2022 11/25 10:35
你好，这个表格的30行，30行你没有截图。
郭老师
2022 11/25 10:36
你的填写多少不知道，看不到，
因为你给我发过来的弥补亏损明细表
没有最后一行，最后一列
84785016
2022 11/25 10:40
老师您看看这样能看到吗？
郭老师
2022 11/25 10:43
136050.71加6.83/2.5%
弥补亏损明细表30行，账载金额填写这些。
84785016
2022 11/25 10:46
6.83还在老师
84785016
2022 11/25 10:46
主表6.83税金还在
郭老师
2022 11/25 10:47
截图你填写之后的可以吗。
84785016
2022 11/25 10:48
老师你看看
郭老师
2022 11/25 10:50
136050.71加6.83/2.5%➕5504.98弥补亏损明细表填写这一个。
郭老师
2022 11/25 10:51
不是弥补亏损明细表，是纳税调整明细表，扣除项目填写这一个。
84785016
2022 11/25 10:54
老师这儿显示实际应退-6.83是不是表示调整过来了？
郭老师
2022 11/25 10:56
是的，没有调整过来，因为你有今年有亏损，今年的亏损没有加进去啊。
84785016
2022 11/25 10:59
把5504.9加上的话要交130.8元税
郭老师
2022 11/25 11:00
那我给你写的那个
你还有其他的调整吗？
84785016
2022 11/25 11:01
老师你看看这样是不是调整过来了
郭老师
2022 11/25 11:03
对的是的调整过来了。
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