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老师，您好，我们有一个合同，货已经发给客户了，客户也签收了。现在因为有一些质量问题，对方不同意 给发票，要处理好后才能开票。那现在账务上要怎么处理，税务上在增值税还有所得税上又怎么处理
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你好，我们先按照确定的收入金额来确定无票收入就可以了。借应收账款，贷主营业务收入，贷应交税费，正常缴纳增值税、企业所得税。
2022 11/25 13:24
84784972 
2022 11/25 13:50
先入无票收入，交增值税、企业所得税。待处理好后，开票时，在申报表中无票收入填写负数 ，开票收入正常填写，交增值税0.企业所得税不作处理？
李霞老师 
2022 11/25 13:53
你好，到时候对你的操作是没问题的，到时候开了发票以后，在那个未开具发票那里填个负数的金额、税额就可以了，然后就不用再缴纳增值税，也不用再缴纳企业所得税了。
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