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老师，这个科目期末余额怎么处理呢，怎么结转掉呢
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借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
2022 11/25 15:02
84784966 
2022 11/25 15:07
噢，这个核算经销项分录的余额和我圈住的那个余额会消掉对吧老师，余额为零，是不老师
郭老师 
2022 11/25 15:09
对的，是的，是这么理解的。
84784966
2022 11/25 15:09
好的好的，谢谢老师
郭老师
2022 11/25 15:09
不用客气工作顺利
84784966
2022 11/25 15:10
我们之前不这么做增值税下只设了进项，销项，然后已交增值税三个明细科目，那样是不合理的对吧老师
郭老师
2022 11/25 15:11
不合理的转出未交增值税，它是过渡性的科目，它结转的是你需要缴纳的增值税，你是当月缴纳当月的吗？如果不是的话，就应该用未交增值税来。
84784966
2022 11/25 15:13
当月交上月的，但是在本月计提，本月缴纳，那样是不合理的对吧老师 ，应该是上月计提，下个月缴纳对吧老师
郭老师
2022 11/25 15:14
是的，不合理。应该是在当月计提，然后次月申报缴纳。
84784966
2022 11/25 15:31
好的，做账科目就是老师的科目加我图片的科目对吧老师
郭老师
2022 11/25 15:34
是的是的，是这么做的。
84784966
2022 11/25 20:27
好的老师知道了
郭老师
2022 11/25 20:28
不用客气，工作愉快。
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