00:10:00
问题已解决
老师这种差额征收的发票，我应该怎么做账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好同学，这是别人开给我们的还是我们开出去的？
2022 11/25 17:31
84784977 
2022 11/25 17:37
别人开给我们的
李霞老师 
2022 11/25 17:39
你好同学，借主营业务成本，贷银行存款。
84784977
2022 11/25 17:43
别人开给我们的，怎么入主营业务成本呢
李霞老师
2022 11/25 17:44
你好，别人开给我们的同学，你可以再说一下咱们跟这家单位的往来业务吗？
84784977
2022 11/25 19:50
我们生产制造业，别人开给我们的票，这是
李霞老师
2022 11/25 20:09
你好，可以借生产成本贷银行存款，借库存商品。贷生产成本。。
84784977
2022 11/26 09:30
老师，这个是劳务费呀，怎么跟库存商品扯上钩了呢
李霞老师
2022 11/26 09:36
你好同学，嗯嗯，咱能再详细的说一下你自己的业务吗？你产生的一些劳务费是为了生产而产生的，还是说有别地具体业务呀，因为我只能大体来判断一下你这个业务。
李霞老师
2022 11/26 09:36
我是结合着咱是生产制造类型的企业，才刚才做的那个分录，咱这个劳务费具体是目的是做什么的。
阅读 119
描述你的问题，直接向老师提问
228
意见反馈
