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老师，这笔分录对吗结转也有税的？
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你好这个应该是开具得专用发票有税
2022 11/26 08:59
84784977 
2022 11/26 09:01
不是开的是普票，然后这个税金这个承包的人去开票自己承担了，然后报税的时候选择了差额抵扣了这个税
暖暖老师 
2022 11/26 09:08
这个是不可以这样处理的
84784977
2022 11/26 09:13
就这个表呀。分包29万那怎么结转
暖暖老师
2022 11/26 09:17
这个都计入成本就是了
84784977
2022 11/26 09:19
就是主营业务收入是565921.55应交税费是5603.18，然后这个分包29万交税是2871.29，然后申报是5603.18－2871.29了，省了2731.89
84784977
2022 11/26 09:21
税的余额表
84784977
2022 11/26 09:23
这样是分包交的税减了我们该交的这样对方的税不能抵我们的税吗
暖暖老师
2022 11/26 09:29
省的这块计入营业外收入
84784977
2022 11/26 09:32
能这么抵吗主要是
暖暖老师
2022 11/26 09:34
不可以，这样肯定不行的
84784977
2022 11/26 09:36
那现在已经这么抵了怎么搞
暖暖老师
2022 11/26 09:39
你更正申报就可以了
84784977
2022 11/26 09:50
这个分录都怎么改呀
暖暖老师
2022 11/26 10:12
借工程施工2731.89
贷营业外收入2731.89
84784977
2022 11/26 10:14
我们跨年了去年的单，小规模公司
暖暖老师
2022 11/26 10:25
那利润分配未分配利润
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