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老师，销项税额6%，进项发票13%，这样的怎么抵扣，报表上怎么填
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你的进项发票专票的勾选之后在附表二三十五行里面填写，
然后6%的在附表一一般计税，6%里面
还有附表三百分之六第一列价税合计
2022 11/26 14:34
84784980 
2022 11/26 14:36
那怎么抵扣呢，超额部分怎办么办
郭老师 
2022 11/26 14:37
你好，你的收入和成本一样吗？剩余的那一部分，留底
主表期末留底里面体现。
84784980
2022 11/26 14:45
哦哦，留底就行是吧，那和收入成本有关系吗
郭老师
2022 11/26 14:52
你好
收入和成本需要匹配
不能小于成本
84784980
2022 11/26 14:59
成本大，就是亏损，为什么不能大于收入
郭老师
2022 11/26 15:05
你好，成本大于收入税务局查账的
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