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销售使用过的固定资产并开具了增值税专用发票，如何申报企业所得税收入呢，怎么交所得税，和增值税报表有收入差异怎么处理
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你好
借固定资产清理
累计折旧
贷固定资产
借银行存款
贷其他业务收入
应交税费
借营业外支出贷固定资产清理
做这个增值税和所得税销售额就一致了
2022 11/27 20:37
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公司销售自己使用的车辆，申报了增值税，账面上是计入固定资产清理，不需要确认收入，这样就出现增值税收入比财务报表上的收入多（销售车辆的收入），如何处理？
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增值税申报表包括了固定资产变卖收入，账务处理通过固定资产清理核算，这样就会与报表收入存在差异的，报企业所得税怎么处理
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老师，2021年度处置固定资产缴纳了增值税，增值税申报的时候就按不开票收入申报了，但是账务处理是入的固定资产清理，现在申报企业所得税，那收入那里跟增值税申报表对不上，怎么办
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视同销售会变成增值税申报表和企业所得税申报表有差异，意思是说视同销售不需要交企业所得税是吗
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