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同学你好
当期不得免征和抵扣税额=115*7*（13%-10%）=24.15，当期应纳税额=150*13%-（137.7-24.15）=-94.05，免抵退税额=115*8*10%=92，应退税额=92。
2022 11/27 22:22
立峰老师 
2022 11/27 22:24
1、计算免抵退税不得免征和抵减额：
借：生产成本24.15
贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）24.15
2、计算应退税额
借：其他应收款-应收出口退税款 92
贷：应交税费-应交增值税（出口退税款）92
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