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建筑行业小规模，资产负债表的未分配利润需要调，应该怎么调。 现在要把资产负债表的数据是940712.171，要调至-1432.65，应该调哪里？调哪个科目
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你好； 具体是什么样业务调整 ；才好判断科目的
2022 11/28 13:55
84784985 
2022 11/28 13:59
专管员说要把资产负债表的未分配利润数据调成利润表的利润总额数据一致。
现在利润表的利润总额是-1432.65
资产负债表的未分配利润数据是9407
12.71
专管员就说要调成一致
meizi老师 
2022 11/28 13:59
你好； 你负债表是历年的利润； 利润表是当年的； 怎么会一致的 ； 这个正常每年的利润数据都不一样 ； 正常都会不一致的
84784985
2022 11/28 14:00
但是现在专管员说要调成一致，
meizi老师
2022 11/28 14:01
那你直接调整； 你就得改分录的 ； 你 现在负债表利润 和你利润表利润各自多少 ；
84784985
2022 11/28 14:03
现在利润表的利润总额是-1432.65
资产负债表的未分配利润数据是9407
12.71
meizi老师
2022 11/28 14:05
你好 ； 现在是 你按照利润表来调整； 那你们就的亏损； 你要做亏损一万多才行的； 你去看看你是否有票据 比如成本费用可以补做的 或者是老板直接来承担亏损的情况
84784985
2022 11/28 14:05
现在应该调哪个科目？
meizi老师
2022 11/28 14:08
你好； 你利润的话； 你直接调整利润分配-未分配利润科目 ； 但是你动了科目 ； 你无法去动成本费用科目 ；你动这些科目； 你本年的利润表就得影响的；
84784985
2022 11/28 14:09
利润表的数据不要动，只要动资产负债表的数据未分配利润，应该怎么调
meizi老师
2022 11/28 14:11
你现在动 ；只能动 比如 ；借 利润分配-未分配利润 贷其他应付款；
84784985
2022 11/28 14:21
利润分配不够，我后面用了利润分配—其他转入
贷其他应付款
meizi老师
2022 11/28 14:23
你好； 可以的； 你可以先这样来挂着
84784985
2022 11/28 14:25
好的，非常感谢，下次有问题，直接找你
meizi老师
2022 11/28 14:33
好的； 希望能帮到你
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