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物业公司一般纳税人，水费属于简易计税的，比如说，11月取得5万的发票，开具3万的发票，剩下2万，申报增值税，如何填列
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你好，3%销售服务一栏里面填写不含税的金额，税额这个是5万除以1.03
然后附表三第三行第一列填写5万，后面的本期发生额和实际抵扣金额填写3万。
2022 11/28 14:12
84784958 
2022 11/28 14:54
老师，5万元的进项认证，不是在附表(二)吗
郭老师 
2022 11/28 14:55
不需要认证的，你是差额交税收入减去成本，按照这个来交税。
84784958
2022 11/29 08:53
老师水费能不能不采用简易计税，这总方式做账，我想让水费进项抵扣物业费走项
郭老师
2022 11/29 08:55
可以的，可以这么做的。
84784958
2022 11/29 09:00
也就是可以放弃的对吧，我拿到水费专票直接认证就可以了
84784958
2022 11/29 09:01
那我开具水费发票要开几个点的税率呢
郭老师
2022 11/29 09:04
是的，一般纳税人是9%的税率。
84784958
2022 11/29 09:07
老师，冒昧问一下，水厂给我们开几个点呢
郭老师
2022 11/29 09:08
对方给你开的是3%的税率。
84784958
2022 11/29 09:14
专票也是3%吗
郭老师
2022 11/29 09:15
是的，专票、普票都是这个税率。
84784958
2022 11/29 09:16
如果我开具3%的，只能才用简易计税是吧
郭老师
2022 11/29 09:16
是的是的，是这么做的，简易计税，36个月不允许变化。
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