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老师，出口企业，工厂开的专票退税，普票免税？不退税也不征税？
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对的，是的，是这么做的。
2022 11/28 14:35
84784963 
2022 11/28 14:44
老师是这样的，我们公司有一批棉袄2020年出口的，我在2021年开免税的出口发票了入帐先，成本预估的。现在由个人开了普票进来当成本，那我要不要交增值税？
那我要不要转内销交增值税？
郭老师 
2022 11/28 14:45
它实际是从个人手里购买的吗？
84784963
2022 11/28 14:50
是的。老师~~~
企业所得税要补交吗？
出口美金*汇率是82000，个人普票进来是75000
郭老师
2022 11/28 14:54
那就是免税不退税，所得税根据利润缴纳。
84784963
2022 11/28 15:12
但是是2020年出口的，2021年开的出口发票，那所得税要从2020年开始补吗
要滞纳金吗
郭老师
2022 11/28 15:15
对的是的，报关日期是在2020年吗？如果是的话需要。
84784963
2022 11/28 15:38
从报关日开始补企业所得税和滞纳金？
个人进项普票是今天开进来的
郭老师
2022 11/28 15:39
你好，这个不是的，你看像报关日期是在几月份，比如在九月份的话，你应该是在10月26号开始交滞纳金
郭老师
2022 11/28 15:39
所得税都是季度申报的。
84784963
2022 11/28 15:50
这个企业所得税要去大厅补交？
能不能算进我这个季度？
郭老师
2022 11/28 15:51
税务局同意的话，没有问题，可以。
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