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4月做的补交分录借所得税费用149，贷应交所得税149，借应交所得税149，借银行存款149，借利润分配-未分配利润149，贷所得税费用149，老师，为啥最后勾稽关系不对。差的刚好就是这个金额。
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你好，你这个结转所得税的分录不对，应该是把利润分配，未分配利润改成本年利润。
2022 11/29 10:09
84784987 
2022 11/29 10:12
把最后一步改成借：本年利润 贷：所得税费用这样就可以了是吧
郭老师 
2022 11/29 10:13
的，是的，是这么做的。
84784987
2022 11/29 10:14
最后本年利润还需要转到利润分配吗
郭老师
2022 11/29 10:16
是的是的，是这么做的。
84784987
2022 11/29 10:16
意思就是说我改一步，然后增加一笔分录，是这样的吗
郭老师
2022 11/29 10:20
啊对的是的，本年利润年末结转就可以的。
84784987
2022 11/29 10:22
老师，可是这样和我之前写的有什么区别呢？现在2个步骤相当于本年利润也是一借一贷结转掉了，我那个是直接省略了本年利润这个步骤，怎么会导致勾稽关系不对。
郭老师
2022 11/29 10:24
你可以修改试一下的，你看一下是不是一致的。
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