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我在1月的时候收到了监理费的合同12万，确认了借：在建工程-A项目-二次费用，贷：应付账款-甲公司，现在10月付款10万，收到了甲公司开具的专票，应该怎么写分录啊
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借应付账款，贷在建工程，
借在建工程
应交税费、应交增值税进项，
贷银行存款。
2022 11/29 10:16
84784957 
2022 11/29 10:22
假设是6%税率，具体应该怎么写金额啊，我还是不太理解
郭老师 
2022 11/29 10:23
借应付账款贷在建工程12万，
借在建工程10万除以1.06
应交税费应交增值税进项10万除以1.06乘以6%
贷银行存款10万。
84784957
2022 11/29 10:26
哦，是冲回之前的12万凭证，然后重新做一个是吧，那我能不能直接写
借 应付账款 10万
应交-增值税-进项 10万/1.06*0.06=5660
贷 在建工程 5660
银行存款 10万
郭老师
2022 11/29 10:32
可以的可以这么做。
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