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应交增值税销项税8600*0.13=1118
当期可以抵扣进项6.5+390+230*0.09=417.2
应交增值税1118-417.2=700.8
附加税700.8*0.12=84.10
2022 11/30 08:54
暖暖老师 
2022 11/30 08:56
会计利润总额的的计算是
暖暖老师
2022 11/30 08:57
会计利润总额的的计算是
8600-5660+700-100+56.5+30+200-84.10-1650-850-80-300=862.4
暖暖老师
2022 11/30 08:58
符合条件的技术转让所得纳税调减
500+（700-500-100）*0.5=550
暖暖老师
2022 11/30 08:59
国债利息免税，纳税调减30
暖暖老师
2022 11/30 08:59
广告费扣除限额8800*0.15=1320全部扣除
暖暖老师
2022 11/30 08:59
业务招待费扣除60*60%=36
8800*0.005=44纳税调增60-36=24
暖暖老师
2022 11/30 09:00
财务费用纳税调增
40-500*0.058=11
暖暖老师
2022 11/30 09:02
公会经费扣除540*0.02=10.8纳税调增15-10.8=4.2
福利费扣除540*0.14=75.6纳税调增82-75.6=6.4
教育费扣除540*0.025=13.5纳税调增18-13.5=4.5
暖暖老师
2022 11/30 09:02
公益性捐赠扣除862.4*0.11=94.86
纳税调增150-94.86=55.14
暖暖老师
2022 11/30 09:03
应纳税所得额的计算
862.40-550-30+24+11+4.2+6.4+4.5+55.14=387.64
应交企业所得税387.64*0.25=96.91
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