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老师，A公司借给B公司1万，没有利息，A公司的账:借:其他应收款-B公司，贷:银行存款，B公司的账:银行存款 贷:其他应付款-A公司，这样对吗？应该不涉及短期借款这个科目吧
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你好； 公司之间借款 ； 是无偿的话； 税务局有视同销售的 规定的； 借款方这边要视同销售报增值税和附加税以及所得税的
2022 11/30 09:16
84784947 
2022 11/30 09:18
后面会还的，只是没有利息，这样也要报增值税吗
meizi老师 
2022 11/30 09:18
你好； 是的； 按照同期同类银行贷款的利率计算利息来报增值税和附加税 以及所得税的
84784947
2022 11/30 09:22
意思是B公司要缴纳增值税，比如1万块每月利息是113元，就是要报100元不含税金额，13元销项税是吗
meizi老师
2022 11/30 09:25
你好1； A公司要报增值税和附加税 所得税 ； B 不用报哦
84784947
2022 11/30 09:27
按道理来说，A公司的款应该是已经缴纳过增值税的吧，这不是A公司的收入正常缴过增值税，然后才接到B公司的吧
84784947
2022 11/30 09:28
A公司的钱少了，怎么视同销售
meizi老师
2022 11/30 09:29
你好 ； A是借款 ； 你说的缴纳增值税是啥意思 ；A借款 给别人； A 是纳税义务人
84784947
2022 11/30 09:32
A公司不管是不是把钱借给B公司，A公司的这1万块都已经申报并缴纳过增值税了，这是A公司的收入都正常申报增值税了
meizi老师
2022 11/30 09:35
你好 1； A 公司是借款业务 ； 你之前的 货款收入正常缴纳你的 ； 现在是额外的借款业务涉及 增值税
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