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请问是这样的，公司收到三方委托付款协议，甲公司是采购公司，给乙公司的。我们是开票给乙公司的，这种分录怎么做？因为每一单笔是对不上的，只是总额对得牢，所以比较乱。
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同学你好
你们开了发票做收入就可以
2022 11/30 13:07
84785006 
2022 11/30 13:53
款都是甲先转进来的
朴老师 
2022 11/30 14:02
同学你好
那就先做预收
84785006
2022 11/30 14:53
我先做了借银行存款 贷应收账款甲 那开票给乙后，收到了三方委托协议怎么做平分录？
朴老师
2022 11/30 15:02
借应收账款
贷主营业务收入
贷销项
84785006
2022 11/30 15:39
这个应收账款是乙吧，因为发票开给乙的，那甲的应收账款如何平呢？
朴老师
2022 11/30 15:42
同学你好
你有三方协议直接借应收账款甲就可以
84785006
2022 11/30 18:52
那应收账款乙开票给他后不是就挂账了吗？
朴老师
2022 11/30 19:04
这个不是有三方协议吗
有三方协议就可以直接冲甲方的应收账款
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