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问题已解决
去年做了一笔固定资产清理，今年发现有转账给法人（之前没说），那营业外支出要怎么做？
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你好，这个具体的是什么业务的？
2022 11/30 13:39
84784985 
2022 11/30 13:41
公司去年9月买的车，10月被撞了，保险公司拉回去维修好给卖了，理赔了16万多，买车的人又把车钱转给了我们公司老板个人，那这个卖车的钱是不是要开发票？
84784985
2022 11/30 13:44
或者做未开票收入
郭老师 
2022 11/30 13:45
你好，对方不要发票的，可以做无票收入的，这个需要你老板把钱还回来。借固定资产清理
累计折旧
贷固定资产，
借银行存款
贷固定资产清理应交税费、应交增值税销项，
然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
84784985
2022 11/30 13:50
这个卖车的收入按多少交税
郭老师
2022 11/30 13:51
单位是一般纳税人一般计税的13%的增值税。16除以1.13乘以13%，这个就是销项
84784985
2022 11/30 13:53
理赔16万，卖车钱18万
郭老师
2022 11/30 13:58
18包含这个16吗
一般维修支出是多少的？
84784985
2022 11/30 14:01
车总价32.2万，理赔16万，卖了18万，总共收到34万
郭老师
2022 11/30 14:02
你们还有一部分维修支出，不是吗？
84784985
2022 11/30 14:05
那个是保险公司负责维修的，这个赔的钱又拿来买新车了
郭老师
2022 11/30 14:08
你好，那就是按照34万来。
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