00:10:00
问题已解决
是这样的，我这张5%的是我开出去的，其它的都是13%，我报增值税的时侯跟13的一样的报的，后面说没有进项税额转出，有涉税风险，那下个月报税时要填哪个表来补救？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答您的意思是5%税率在13%栏填写了？还是说5%在5%填写了，进项都是13%的
2022 11/30 21:17
84784994 
2022 11/30 21:19
5%的在5%的栏填写了，进项都是13
松松老师 
2022 11/30 21:23
哦，5%税率是差额征税吧
84784994
2022 11/30 21:24
是的呢，我下个月报税时该怎么补救呀
松松老师
2022 12/01 10:39
下个月申报时候做进项转出填写附表二
84784994
2022 12/01 11:24
老师，我今天做进项税额转出时9b里面填不了，是要把上个月的那张5%的票重新采集吗
松松老师
2022 12/01 12:29
进项转出需要申报填写附表二，账务处理手动新增凭证就行，摘要写清楚
阅读 397
描述你的问题，直接向老师提问
240
意见反馈
