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问题已解决
一代账客户有一个自己开发的网上商城，据客户说商城上面会有商品销售，课程销售，商城用户会在平台上充值，以购买商城的商品/课程等，还可以通过玩游戏获得货币奖励，用户平时还会从账户提现，用户提现填写的备注有：采购款、测试费、差旅费等乱七八糟的，下面是我根据银行流水做账的一些分录，麻烦老师帮看一下对不
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同学你好
这样看没有问题
2022 12/01 09:24
84784994 
2022 12/01 09:49
但是商城用户充值和提现这个过程，我做账并没有形成对应的冲减，时间一长不就一直挂账了吗
朴老师 
2022 12/01 09:58
嗯
你有发票计入费用科目就可以
84784994
2022 12/01 10:06
他就是充值和提现的过程，这个钱也不是公司的，能做费用吗？也不会有票的
朴老师
2022 12/01 10:15
同学你好
这个有发票就可以做
朴老师
2022 12/01 10:16
没有发票也可以做
汇算清缴的时候调增就可以
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