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请问我11月开出去163万增值税专用发票，但是我11月的进项就是劳务和材料公司没有开发票来，现在劳务和材料开发票给我但是是开的12月15号之前的，我是否可以用来抵扣我11月的税费呀
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你好，开票日期是12月1号之后的，不可以的，你可以试一下，在你的勾选平台里面，你看一下能看到12月1号开的吗。
2022 12/01 09:53
84784980 
2022 12/01 14:53
不可以，老师，我开出去163万的发票但是我只收到90万，这90万我如何做账务处理，借银行存款贷？90万要不要确认收入
郭老师 
2022 12/01 14:56
借应收账款73万银行存款90万贷主营业务收入应交税费。
郭老师
2022 12/01 14:56
开的这些发票业务发生了吗？业务发生了都做收入就可以啦。
84784980
2022 12/01 15:08
业务发生了一部分，但是我们主要就是没有进项
郭老师
2022 12/01 15:10
你好，那你问下你税务局那边吧，允许你们延期交税吧，也就是这个月收到进项发票在进项抵扣缴纳。
84784980
2022 12/01 15:14
不可以，现在必须硬交这个税，麻烦老师教教我计提工地农民工工资分类，我作为成本
郭老师
2022 12/01 15:17
借工程施工工资贷应付职工薪酬工资、借应付职工薪酬工资贷银行存款确认收入之后，借主营业务成本贷工程施工。
郭老师
2022 12/01 15:17
不能延期缴纳的话，那你只能交税，多交税款的。
84784980
2022 12/01 15:38
欠员工3个月工资每个月4800.合在一起发需不需要交税
郭老师
2022 12/01 15:39
只要在12月份之前发下去不会的，因为它的累计扣除费用也是好几个月的累计。
84784980
2022 12/01 15:56
但是我在个税申报系统如何填写？把这些人名字都填了然后呢？如何填能不能填8-11月工资全都申报了
郭老师
2022 12/01 15:57
入职日期填写八月份就可以达正常采集，然后他的累计扣除费用也是好几个月。
84784980
2022 12/01 15:58
好的老师我先研究 填了不会再来问你
郭老师
2022 12/01 16:00
可以的，你先看一下的。
郭老师
2022 12/01 16:00
自己填写试一下，如果需要交税的话，你再截图，你填写的我看一下。
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