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老师，我们是做工程的企业，付了个人的推土费和租赁费这种，他们个人开不进来发票，这种往来我们该如何平账
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学员你好，没有发票也可以结转成本，只是所得税汇算清缴纳税调增
2022 12/01 10:11
84784967 
2022 12/01 10:14
是20年就付了钱，分录如下吗
借：利润分配-未分配利润
贷：往来
分录这种写吗，我们是属于小企业会计准则
悠然老师01 
2022 12/01 10:15
是的，借：利润分配-未分配利润
贷：往来
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