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问题已解决
只是业务模式发生了改变，不知道要不要调？
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具体的是什么业务的。
2022 12/01 13:25
84784984 
2022 12/01 13:32
这种情况，业务模式改变后，到底要不要调？
84784984
2022 12/01 13:33
就是这个情况，老板在工地上，一开始说做工程，入了工程施工，后面又说卖钢材
郭老师 
2022 12/01 13:33
你之前做了工程施工，现在是商贸的，这个工程施工就用不到了，你之前的账务处理还能修改吗？你修改了的话，你的资产负债表也得去修改，去申报给税务局的也得修改吧？可以把你现在有工程施工的余额都结转到库存商品里面就可以的，借库存商品贷工程施工销售出去，确认收入之后，再把这个库存商品结转到主营业务成本。
84784984
2022 12/01 15:07
之前的工程施工科目余额月末都转到成本了
郭老师
2022 12/01 15:09
之前的就不要管了，你只做后期的就可以了。
84784984
2022 12/01 15:11
那还用不用调账？
郭老师
2022 12/01 15:11
之前的不要了
已经结束了，不用调的，你只需要把后面的按照沙漠的来做就行。
84784984
2022 12/01 15:17
那取得的专票，之前入了工程施工材料费，这种得调一下，卖出去吧？
郭老师
2022 12/01 15:21
工程施工还有余额吗？不是没有，余额已经结转到主营业务成本。
84784984
2022 12/01 15:26
没有余额了啊，但是取得的有些专票是一些材料，直接用于工地了，当时入了工程施工材料费，也还没有认证进项，后面我们改为商贸公司，发生在工地上的费用从另一个建筑公司出
郭老师
2022 12/01 15:27
又不影响的进项可以抵扣的还是可以抵扣的。
84784984
2022 12/01 15:28
那不用把这部分材料调整到库存商品，再卖出去？卖到建筑公司
郭老师
2022 12/01 15:30
需要的所有的材料做库存商品里面不要做到原材料。不做工程施工。
84784984
2022 12/01 15:35
现在是把取得的专票的调出来，再卖出去，还有那些普票或者定额的，能不能不调了？
郭老师
2022 12/01 15:38
普通发票也可以调整的啊，借库存商品贷原材料。
84784984
2022 12/01 15:41
当时入的工程施工，有些入的工程施工材料费，有的入的工程施工其他直接费或者间接费
郭老师
2022 12/01 15:42
调整借库存商品贷工程施工。
84784984
2022 12/01 15:42
如果全部调的话，工程施工里有很多杂七杂八的东西
郭老师
2022 12/01 15:43
所有的工程施工的明细科目都转进来。
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